全式金是一家主要從事分子生物學、細胞生物學、蛋白類生物試劑和體外診斷試劑的研發、生產、銷售的生物科技企業。公司扎根于生命科學領域的生物試劑行業，產品已被廣泛應用于生命科學研究、醫學研究、新藥研發、技術服務、體外診斷等領域。
報告期各期，公司營業收入分別為10,969.04萬元、14,019.23萬元和22,958.40萬元，實現歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1,113.31萬元、3,156.20萬元和7,577.25萬元，主營業務毛利率分別為78.54%、80.00%和81.46%。
發行人本次發行上市申請適用《上海證券交易所科創板股票上市規則》第2.1.2條第(一)項的規定，即預計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元，或者預計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元。
全式金本次擬募資體外診斷產品研發項目、重組蛋白核心原料研發項目、營銷網絡建設項目、補充流動資金。
公司無控股股東。辛文、黃大衛、范建國三人分別直接持有公司26.2135%的股權，辛文、黃大衛、范建國分別持有全式金管理33.33%的出資額，全式金管理持有全式合伙2.26%的財產份額，且為全式合伙執行事務合伙人，全式合伙持有公司9.6086%的股權。
此外，三人于2019年7月28日簽署了《一致行動協議》，約定各方應當在決定公司日常經營管理及其他重大事宜決策等時，按法律、法規及規范性文件、公司章程的規定共同行使公司股東權利或董事職權，特別是內部決策會議中行使召集權、提案權、表決權時采取一致行動。當三人未能或者經過協商仍然無法就內部決策會議審議事項達成一致意見的，則由協議各方按照持股比例進行內部表決，以表決比例超過協議三方所持公司股權/股份過半數意見為準。
因此，辛文、黃大衛、范建國三人合計控制公司88.2491%的股權，為公司的共同實際控制人。
全式金坦言公司存在以下風險：
(一)行業監管政策變化的風險
報告期內，公司業務中科研用戶及醫藥研發用戶數量較多，由于生物試劑產品種類繁多、市場需求各異、難以實現統一質量標準等原因，暫時未出現統一的行業監管政策和標準。未來，隨著行業的不斷發展和成熟，國家可能出臺相關的舉措，對生產經營、執業許可、質量標準等方面進行監督和規范。公司如果不能持續滿足國家監督管理部門的有關規定和政策要求，則存在被相關部門處罰的風險，可能對公司生產經營帶來一定不利影響。
2020年以來，由于新冠疫情爆發，部分國家設置的進口綠色通道認可公司已取得的CE證書，即無需額外取得當地注冊、許可或備案文件即可銷售至該國家。隨著境外疫情的常態化，綠色通道逐步取消，公司需按進口國的相關要求履行注冊、許可或備案程序，雖然目前公司正在積極地開展臨床試驗，但是仍存在無法取得進口國當地的注冊、許可或備案文件的可能性，導致公司新冠相關產品無法繼續出口的風險。因綠色通道關閉暫時無法出口的產品主要為新冠相關產品，報告期內，上述產品收入分別為0萬元、1,951.81萬元和4,631.02萬元，占營業收入的比例分別為0%、13.92%和20.17%。
(二)未來經營業績增速放緩、下滑，甚至下滑超過50%的風險
2020年，由于新冠疫情在全球范圍內爆發，公司生產的新冠檢測相關產品以及作為新冠檢測試劑生產原料的生物試劑市場需求迅速擴大，從而使得公司收入、業績快速增長。2020-2021年度，公司營業收入分別為14,019.23萬元和22,958.40萬元，凈利潤分別為3,156.20萬元和7,577.25萬元。
2020-2021年度，公司新冠相關產品收入分別為4,305.24萬元和9,757.32萬元，占主營業務收入的比例分別為30.92%和42.59%;毛利分別為3,350.96萬元和7,939.52萬元，占主營業務毛利總額的比例分別為30.09%和42.54%。新冠疫情的不確定性、全球疫苗接種的逐步普及、相關行業政策的變化等因素均可能會對公司的經營業績產生不利影響，公司未來經營業績存在增速放緩、下滑，甚至下滑超過50%的風險。
(三)租賃房屋存在瑕疵的風險
截至本招股說明書簽署日，公司及其子公司所使用的租賃房產總面積為12,653.06平方米。其中部分租賃的房產存在無房屋權屬證書、所在土地系集體性質用地、劃撥用地的情形。上述瑕疵租賃房產面積占發行人房產租賃總面積的比例為60.40%。如果未來政府部門要求公司就上述情況進行整改，公司無法及時尋找到可替代物業用于辦公、生產和研發，則會對公司經營產生一定不利影響。
此外，公司租賃的部分房產尚未辦理房屋租賃備案手續，未辦理房屋租賃備案手續的租賃房產面積占發行人房產租賃總面積的比例為63.04%。盡管該事項不影響租賃合同的效力，但該事項存在被房屋租賃主管部門責令整改的風險。
(四)實際控制人控制失當的風險
本次發行前，公司實際控制人辛文、黃大衛、范建國合計控制公司88.2491%的股份。本次發行后，上述3人持有公司股份的比例將有所下降，但仍存在通過行使股東大會表決權，對公司發展戰略、經營決策、人事安排、利潤分配和對外投資等重大事項施加不當影響的可能性，從而損害公司公眾股東的利益。
